北京市手机彩票网政务服务管理局机关2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区政务服务局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网政务服务管理局机关
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室和手机彩票网办公室手机彩票网《北京市手机彩票网政务服管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】42号文)及朝编【2022】19号文【手机彩票网调整区政务服务局机构编制的批复】，设立北京市手机彩票网政务服务管理局，为正处级政府工作部门，内设管理机构6个分别为：综合科、管理协调科、信息化科、政府信息公开和政务公开科、公共资源交易管理科、政务服务体系管理科；主要职责有：
1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。
2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。
3、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。
4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。
5、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。
7、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网政务服务管理局部门行政编制25人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4351.71万元，比上年增加54.49万元，增长1.27%。主要原因：人员增加。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计4351.71万元，比上年增加230.6万元，增长5.6%。
1.财政拨款收入4351.71万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4351.71万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计4351.71万元，比上年增加54.49万元，增长1.27%，其中：基本支出894.61万元，占支出合计的20.55%；项目支出3457.11万元，占支出合计的79.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4351.71万元，比上年增加54.49万元，增长1.27%。主要原因：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4351.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2940.36万元，占本年财政拨款支出67.57%；教育支出0.41万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出1089.39万元，占本年财政拨款支出25.03%；社会保障和就业支出266.45万元，占本年财政拨款支出6.12%；卫生健康支出55.11万元，占本年财政拨款支出1.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算2940.36万元，比2023年度年初预算增加77.84万元，增长2.72%。其中：
“商贸事务”2023年度决算2939.36万元，比2023年年初预算增加76.84万元，增长了2.68%。主要用于政务服务网上运营、政务服务便利化实施项目、政务大厅咨询引导服务、政府信息和政务公开、窗口满意度评价等。
“组织事务”2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要用于购买干部学习资料等。
2、“教育支出”2023年度决算0.41万元，比2023年度年初预算减少3.64万元，下降89.88%。其中：
“进修及培训”2023年度决算0.41万元，比2023年年初预算下降3.64万元，下降89.88%。主要用于业务培训。
3、“科学技术支出”2023年度决算1089.39万元，比2023年年初预算减少37.62万元，下降3.34%。其中：
“其他科学技术支出”2023年度决算1089.39万元，比2023年年初预算减少37.62万元，下降3.34%。主要用于政务服务信息化建设与运维、政务服务业务系统及机房改造项目、政务服务中心运行管控平台项目、政务服务中心LED屏改造等。
4、“社会保障和就业支出”2023年度决算266.45万元，比2023年年初预算增加177.18万元，增长198.48%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算97.40万元，比2023年年初预算增加8.13万元，增长9.11%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算84.5万元，比2023年年初预算增加84.5万元，增长100%。主要用于产业综合发展保障工作。
“就业补助”2023年度决算84.50万元，比2023年年初预算增加84.5万元，增长100%。主要用于产业综合发展保障工作。
“残疾人事业”2023年度决算0.04万元，比2023年年初预算增加0.04万元，增长100%。主要用于为残疾人提供标识引导服务。
5、“卫生健康支出”2023年度决算55.11万元，比2023年年初预算63.86万元减少8.75元，下降13.70%。其中：“行政事业单位医疗”2023年度决算55.11万元，比2023年年初预算减少8.75万元，下降13.7%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出894.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.93万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.74万元减少1.8万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度因公出国(境)费用0.00万元，2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公经费”，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.93万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.6万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.93万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.6万元，主要原因：继续落实过“紧日子”的要求，进一步压缩公务用车运行维护费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计75.86万元，比上年减少2.88万元，减少原因：继续落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2020.13万元，其中：政府采购货物支出4.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2015.35万元。授予中小企业合同金额2019.59万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额1716.96万元，占政府采购支出总额的84.99%。
四、国有资产占用情况
截止2023年12月31日，手机彩票网政务服务管理局部门共有车辆2台，共计35.76万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1332.14万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
(1)、2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)、2011302一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)、2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(4)、2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于干部培训的支出。
(5)、2069999科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除正常各项外用于科技方面的支出。
(6)、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(7)、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(8)、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(9)、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(10)、2080712社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于支持高技能大师工作室建设等方面的支出。
(11)、2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除正常项目外其他用于残疾人事业方面的支出。
(12)、2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映正常项目以外，其他用于社会保障和就业的支出。
(13)、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件